邯郸市第二医院2023年单位预算信息公开目录

一、2023年单位预算公开表

1、单位预算收支总表

2、单位预算收入总表

3、单位预算支出总表

4、单位预算财政拨款收支总表

5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表

6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、单位预算政府基金预算财政拨款支出表

8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2023年预算说明

1、单位职责及机构设置情况

2、单位预算安排的总体情况

3、运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

十一、邯郸市第二医院收支预算

单位预算收支总表

361029邯郸市第二医院
序号	收入		支出
序号	项目	预算数		项目	预算数
栏次	1	2		3	4
1	一、一般公共预算拨款收入			一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入			四、公共安全支出
5	五、事业收入	24037.80		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入			六、科学技术支出
7	七、上级补助收入			七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入			八、社会保障和就业支出
9	九、其他收入			九、社会保险基金支出
10				十、卫生健康支出	24037.80
11				十一、节能环保支出
12				十二、城乡社区支出
13				十三、农林水支出
14				十四、交通运输支出
15				十五、资源勘探工业信息等支出
16				十六、商业服务业等支出
17				十七、金融支出
18				十八、援助其他地区支出
19				十九、自然资源海洋气象等支出
20				二十、住房保障支出
21				二十一、粮油物资储备支出
22				二十二、国有资本经营预算支出
23				二十三、灾害防治及应急管理支出
24				二十四、预备费
25				二十五、其他支出
26				二十六、转移性支出
27				二十七、债务还本支出
28				二十八、债务付息支出
29				二十九、债务发行费用支出
30				三十、抗疫特别国债安排的支出
31				三十一、上划地方政府债券本金利息服务费
32	本年收入合计	24037.80		本年支出合计	24037.80
33	上年结转结余			年终结转结余
34	收入总计	24037.80		支出总计	24037.80

单位预算收入总表

361029邯郸市第二医院
序号	功能分类科目					本年收入								上年结转
序号	科目编码		科目名称		合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			合计		24037.80	24037.80			24037.80
2	210	卫生健康支出	24037.80	24037.80			24037.80
3	21002	公立医院	24037.80	24037.80			24037.80
4	2100201	综合医院	24037.80	24037.80			24037.80

单位预算支出总表

361029邯郸市第二医院			预算年度：2023
序号	功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2		3	4	5	6	7	8
1		合计		24037.80		24037.80
2	210	卫生健康支出	24037.80		24037.80
3	21002	公立医院	24037.80		24037.80
4	2100201	综合医院	24037.80		24037.80

单位预算财政拨款收支总表

361029邯郸市第二医院
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费
32	本年收入合计		本年支出合计
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计		支出总计

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361029邯郸市第二医院
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361029邯郸市第二医院
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361029邯郸市第二医院
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361029邯郸市第二医院
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361029邯郸市第二医院
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邯郸市第二医院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市第二医院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

邯郸市第二医院的主要职责：为全市人民身体健康提供医疗、护理、急救、预防、保健、并承担科研教学任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市第二医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入24037.80万元，其中：事业收入24037.80万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算24037.80万元，其中基本支出0万元，项目支出24037.80万元，包括人员经费7209.83万元、日常公用经费14488.46万元、政府采购2339.51万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排24037.80万元，较2022年预算减少191.3万元，主要为根据工作实际情况项目经费支出减少。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位机关运行经费为14488.46万元主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，不含医疗设备购置、医疗药品采购、医疗材料费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、ZY23-医院资金绩效目标表

绩效目标	保障人员支出和单位正常运转目标，保障职工基本工资及津贴补贴等工资福利待遇，保障日常工作任务的完成。
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位（文字描述）	指标确定依据	评（扣）分标准
产出指标	数量指标	年度服务部门数量	年度服务部门数量	≥	95	本单位	根据上年度指标	降1%扣5分
	质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	≥	95	本单位	根据上年度指标	降1%扣5分
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥	95	本单位	根据上年度指标	降1%扣5分
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤	100	本单位	根据上年度指标	增1%扣5分
效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓	居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥	80	医院周边居民	根据上年度指标	降1%扣5分



满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	本单位职工	根据上年度满意度调查	降1%扣5分

2、ZY23- 医院政府采购资金绩效目标表

绩效目标	目标内容提升医疗服务质量，提高患者满意度，促进医院发展。
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位（文字描述）	指标确定依据	评（扣）分标准
产出指标	数量指标	年度信息系统数量	年度信息系统数量	≥	90	本单位	上年度信息数据	降低百分之一扣5分
	质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	≥	92	本单位	上年度工作完成情况	降低百分之一扣10分
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥	95	本单位	上年度工作完成情况	降低百分之一扣5分
	成本指标	公立医院职工、门诊患者、住院患	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	≥	96	本单位	上年度工作完成情况	降低百分之一扣10分
效益指标	社会效益指标	保障突发公共卫生事件快速响应	保障突发公共卫生事件快速响应	≥	98	本单位	上年度工作完成情况	降低百分之一扣10分



满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(95%)	≥	95	全社会	上年度满意度调查	降低百分之一扣10分

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市第二医院安排政府采购预算2339.51万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361029邯郸市第二医院							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	2023年预留中小微企业份额
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	电脑	A02010104	台	35	0.20	7.00					7.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	打印机	A0201060102	台	7	0.20	1.40					1.40
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	空调	A0206180203	台	30	0.30	9.00					9.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	空调	A0206180203	台	2	0.50	1.00					1.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	基建项目（病房改造）		项	5	100.00	500.00					500.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	麻醉疼痛专用超声		台	1	70.00	70.00					70.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	微波治疗仪		台	1	15.00	15.00					15.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	超声波治疗仪		台	1	35.00	35.00					35.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	关节松动训练康复器		台	1	0.80	0.80					0.80
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	关节松动训练康复器		台	2	0.75	1.50					1.50
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	手术床		张	3	15.00	45.00					45.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	新生儿脑功能		台	1	42.00	42.00					42.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	新生儿蓝光治疗仪		台	2	4.00	8.00					8.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	新生儿监护仪		台	5	3.00	15.00					15.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	新生儿暖箱		个	5	6.00	30.00					30.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	生物安全柜		个	1	5.00	5.00					5.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	硬质气管镜		台	1	30.00	30.00					30.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	多参数监护仪		台	2	2.00	4.00					4.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	内瘘治疗仪		台	1	12.00	12.00					12.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	脑功能检测仪		台	1	37.00	37.00					37.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	麻醉深度检测仪		台	1	12.00	12.00					12.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	威伐光治疗仪		台	1	30.00	30.00					30.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	干扰电治疗仪		台	1	20.00	20.00					20.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	离心机		台	1	10.00	10.00					10.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	脑氧监测仪		台	1	50.00	50.00					50.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	呼吸机		台	1	30.00	30.00					30.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	除颤仪		台	1	10.00	10.00					10.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	控温毯		个	1	5.00	5.00					5.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	药物基因检测仪		台	1	9.00	9.00					9.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	ICU专用床		张	3	6.00	18.00					18.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	溶栓床		张	2	3.50	7.00					7.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	空气波压治疗仪		台	10	4.00	40.00					40.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	体腔热灌注治疗机		台	1	105.00	105.00					105.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	生物安全柜		个	1	5.00	5.00					5.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	红外线治疗仪		台	1	1.00	1.00					1.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	手术床		张	1	5.00	5.00					5.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	监护床		张	4	1.25	5.00					5.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	电刀		个	1	5.00	5.00					5.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	高清电子宫腔镜		台	1	60.00	60.00					60.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	脉冲磁治疗仪		台	1	5.00	5.00					5.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	电动转运呼吸机		台	1	7.00	7.00					7.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	床旁快检设备		台	1	5.00	5.00					5.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	糖尿病足筛查箱		台	1	10.00	10.00					10.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	胎心监护仪中央监护系统		台	20	3.00	60.00					60.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	盆底治疗仪		台	1	15.00	15.00					15.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	脐动脉血流检测仪		台	1	10.00	10.00					10.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	妊高症检测仪		台	1	20.00	20.00					20.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	手持式超声诊断仪		台	1	5.00	5.00					5.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	自由体位产床		张	4	5.00	20.00					20.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	全自动粪便分析仪		台	1	8.00	8.00					8.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	肺功能		台	1	50.00	50.00					50.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	钢塑床头柜		台	6	0.085	0.51					0.51
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	移动餐桌		张	6	0.20	1.20					1.20
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	多参数监护仪		台	10	2.00	20.00					20.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	微量泵		台	10	1.50	15.00					15.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	输液泵		台	10	1.00	10.00					10.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	ICU电动病床		台	6	2.00	12.00					12.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	小型无创呼吸机		台	1	1.00	1.00					1.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	便携式肺功能检测仪		台	1	1.50	1.50					1.50
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	心电图		台	1	1.00	1.00					1.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	6分钟步行监测系统		台	1	15.00	15.00					15.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	头戴式显微放大镜带灯		个	2	1.50	3.00					3.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	骨科专用骨折牵引床		张	3	1.00	3.00					3.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	颈腰椎治疗多功能牵引床		张	1	4.00	4.00					4.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	膀胱镜		台	1	5.00	5.00					5.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	输尿管镜		台	1	10.00	10.00					10.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	尿动力		台	1	35.00	35.00					35.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	电子脉冲膀胱治疗仪		台	1	15.00	15.00					15.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	过氧化氢低温等离子灭菌器		台	1	25.00	25.00					25.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	输血输液加温设备		台	2	2.50	5.00					5.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	射频消融		台	1	40.00	40.00					40.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	高频电刀		个	2	25.00	50.00					50.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	牵引架		个	1	2.00	2.00					2.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	无影灯		个	5	10.00	50.00					50.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	G型臂X射线透视系统		台	1	200.00	200.00					200.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	全自动免疫组化染色机		台	1	35.00	35.00					35.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	全自动HPV检测系统		台	1	25.00	25.00					25.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	床旁血气分析		台	1	14.00	14.00					14.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	快检分析仪		台	1	5.00	5.00					5.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	麻醉机		台	1	40.00	40.00					40.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	核心交换机		台	1	13.00	13.00					13.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	电子发票软件		套	1	15.00	15.00					15.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	电子发票服务器		台	1	25.00	25.00					25.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	防火墙平台许可证		台	2	5.00	10.00					10.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	360团队版		台	200	0.018	3.60					3.60
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	自助机		台	3	4.00	12.00					12.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	综合网管平台		套	1	7.00	7.00					7.00
ZY23—医院政府采购资金	2339.51	软件费		套	1	100.00	100.00					100.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邯郸市第二医院上年末固定资产金额为20387.24万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2339.51万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361029邯郸市第二医院	截止时间：2022-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	6164	20387.24
1、房屋（平方米）	23869.14	5696.31
其中：办公用房（平方米）	1119.45	11.91
2、车辆（台、辆）	19	318.24
3、单价在20万元以上的设备	74	3994.87.
4、其他固定资产	6071	10377.82

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

单位机关运行经费不含医疗设备购置、医疗药品采购、医疗材料费用。

2023年3月1日

ꂃ上一篇：无

ꁹ下一篇：无